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老师您好,公司去年12月应该计入其他应收款的,我错记了销售费用,18年1月份我应该怎么调账呢? 01月31日 13:54:56  君宝^O^ 提问

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添加答案 添加答案,您将获得 +1积分奖励(每天一次) 积分能做什么? 05月26日 21:43:42

相关问题

老师您好,公司去年12月应该计入其他应收款的,我错记了销售费用,18年1月份我应该怎么调账呢?

老师您好,我在结1月份的账的时候,发现个问题,就是再2016年12月做错了一笔分录,2016年12月做的分录是借管理费用15000,贷应付职工薪酬15000.都已经年结存了,那我在1月份的时候做了反冲分录借应付职工薪酬15000,贷管理费用15000,还应该怎么做啊?

老师您好,我把去年筹建期的利息收入和手续费没有计入开办费,而是计入财务费用了,怎么调整啊?求较!!如果是当年发现错误呢,怎么调整?请教老师!

老师,坏账准备我没学明白。例题:某公司年初坏账准备_应收账款科目贷方余额为3万元,3月2日收回已核销的坏账12万元并入账,12月31日应收账款科目余额为220万元(所属明细科目为借方余额),预计未来现金流量现值为200万元,不考虑其他因素,年末该公司计提的坏账准备金额为()万元。我的答案:220-200-12+3=11。正确答案却是:220-200-(12+3)=5麻烦老师解答

老师,请问一下2016年第四个季度已报企业所得税,但在报年报时发现去年四季度的费用多了1000元,这1000是帮其他公司代垫付的,应该做在其他应收款中,可在纳税调整中做调增,那凭证要在2016年重调凭证还是在2017重调凭证,具体分录怎么写呢?

您好老师我公司有其他应收款3000元不能收回了, 还有4500元的预付款也不能收回,我应该做怎样的账务处理比较合适呐。谢谢老师

老师您好,我公司交了一年的房租30万元我应该怎么样做分录呢? 谢谢老师。

老师,请问今年1月份报销去年12月份的账,拿的是去年的发票,这属于跨年发票,还能报吗?具体应该怎样操作,盼回复,谢谢

税博士您好,我公司是全资子公司,2017年2月份,银行转账500万元给了母公司,入账其它应收款,请问500万现金流量表中怎么处理。谢谢!

您好,我是一般纳税人企业建筑类的,12月份取得的专用发票,忘记认证了,2017年1月份还能用吗?怎么账务处理,谢谢老师

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